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問題已解決
借方應該是發(fā)放金額（包括扣除個人醫(yī)社保部分），但是里面上個月結賬了，沒有加上醫(yī)社保金額 變成整個分錄是實發(fā)的金額，請教一下老師怎么調整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? ? 你計提的金額是多少 ；? ? ? 你這個不對哦 ；? ? 描述下應發(fā)金額； 和個稅? 和個人社保金額 以及實發(fā)金額多少 ； 好判斷? ?
2022 08/12 15:36
84784963 
2022 08/12 15:59
計提45000 實發(fā)40700（員工醫(yī)社保已扣除500實際發(fā)放金額）
應該是要做借：應付職工薪酬41200 貸：銀行存款：40700， 醫(yī)社保500（個人部分扣款）
meizi老師 
2022 08/12 16:07
?你好；? ? ? 那你應該做 借管理費用-? ?工資 45000 貸應付職工薪酬- 工資4500 0 ；? 支付 ：借??應付職工薪酬- 工資4500 0 ； 貸銀行存款 40700 ；? 其他應收款- 個人社保500? ??
84784963
2022 08/12 16:23
支付 ：借 應付職工薪酬- 工資4500 0 ； 貸銀行存款 40700 ； 其他應收款- 個人社保500 借貸都不平啊 應付應該是41200吧
meizi老師
2022 08/12 16:28
?你好 ；? ? ? ? ? ? ? 你 計提不是應發(fā)是45000 嗎 ？? ??
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