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本月暫估下月沖銷的分錄咋做，請教

84785021| 提問時(shí)間：2022 08/11 14:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借，主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付賬款暫估。 下月做負(fù)數(shù)就行
2022 08/11 14:14
84785021
2022 08/11 14:16
資產(chǎn)負(fù)債表左右不相等
東老師
2022 08/11 14:16
這個(gè)沒問題呀，肯定是相等的呀。
84785021
2022 08/11 14:20
上個(gè)月的暫估這個(gè)月不沖資產(chǎn)負(fù)債表是相等的
東老師
2022 08/11 14:21
你沖銷的時(shí)候怎么做賬的
84785021
2022 08/11 14:24
沖回分錄做負(fù)數(shù)不等，反方向也不等呢 沖回分錄做負(fù)數(shù)不等，反方向也不等呢 軟件公式也沒問題 負(fù)數(shù)是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估嗎
東老師
2022 08/11 14:24
應(yīng)付賬款暫估也是負(fù)數(shù)
84785021
2022 08/11 14:33
借主營業(yè)務(wù)成本10貸應(yīng)付賬款暫估-10對嗎
東老師
2022 08/11 14:33
對呀，沒錯(cuò)，就是這么做的。
84785021
2022 08/11 14:48
不對的 老師
東老師
2022 08/11 14:48
不可能不對啊? 分錄都是平的怎么不對
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