問(wèn)題已解決

收到去年退回的所得稅，退回后借現(xiàn)金（銀）貸應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅， 后面再借應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)不？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 17:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
小企業(yè)準(zhǔn)則這樣處理是正確的。
2022 08/09 17:45
84784978
2022 08/09 17:46
但是會(huì)存在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽不等，正常嗎？
玲老師
2022 08/09 17:50
這個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系還應(yīng)該對(duì)。
84784978
2022 08/09 17:53
沒(méi)明白?。坷蠋?/div>
玲老師
2022 08/09 17:56
您好，這筆業(yè)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系還是正確的。
84784978
2022 08/09 18:00
但是會(huì)存在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽不等，是正常的？
玲老師
2022 08/09 18:05
你好，那不正常，勾稽關(guān)系正常才對(duì)。
84784978
2022 08/09 18:17
那你分錄不是不對(duì)了
玲老師
2022 08/09 18:20
。小企業(yè)準(zhǔn)則退回所得稅，這筆分錄是對(duì)的。
84784978
2022 08/09 18:24
影響的是利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，對(duì)應(yīng)損益類(lèi)，資產(chǎn)類(lèi)沒(méi)有影響，這就造成了期初%2b本年發(fā)生的=期未不平等了
玲老師
2022 08/09 18:25
影響的是期初未分配利潤(rùn)，這個(gè)是所有者權(quán)益科目 不是損益科目
84784978
2022 08/09 19:02
對(duì)的，影響的是期初未分配利潤(rùn)，那是正常的嗎？
玲老師
2022 08/09 19:08
您好，。是的，這是正常的。
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