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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位欠供應(yīng)商27816.4元貨款，這個(gè)供應(yīng)商欠期中一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的貨款4810，單位付款的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)讓把他的款扣下，后來就給扣下了，但是我不會(huì)做這筆賬了
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你好 ； 借庫(kù)存商品 27816.4 貸應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 27816.4 ； 你這個(gè) 這個(gè)供應(yīng)商欠期中一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的貨款4810描述下業(yè)務(wù)； 我好判斷
2022 08/05 14:34
84785003 
2022 08/05 14:39
這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人向這家供應(yīng)商購(gòu)買的貨，但是款付多了，形成了一次預(yù)付款4810 剛才的那次27816.4是應(yīng)付的款，我現(xiàn)在是扣了4810之后給銀行付了
meizi老師 
2022 08/05 14:46
?你好 ；? 那你就做 “借? ? ? ?應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商? ”?27816.4? ?貸其他應(yīng)付款 -領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人名字? 4810? ?貸 銀行存款? ?
84785003
2022 08/05 14:57
領(lǐng)導(dǎo)欠的這家供應(yīng)商的款我是這樣做的？
應(yīng)付賬款借方余額是：4810
meizi老師
2022 08/05 14:57
?你好； 是的。 到時(shí)你報(bào)銷給領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人就可以了。 你科目就平衡了? ??
84785003
2022 08/05 15:11
我是這樣做這筆分錄的
借：應(yīng)付賬款——張三27816.4
貸：銀行存款23006.4
應(yīng)付賬款——蔣總供應(yīng)商張三4810
這樣正好是應(yīng)付款科目平衡了，但是給領(lǐng)導(dǎo)抵應(yīng)收款我就不會(huì)做了
meizi老師
2022 08/05 15:17
你好；? ? ? ?供應(yīng)商蔣總 沒有跟你貨物相關(guān)業(yè)務(wù) ； 走其他應(yīng)付款? ?
84785003
2022 08/05 15:22
嗯，那我給蔣總抵應(yīng)收這筆款的分錄怎么做老師？
meizi老師
2022 08/05 15:26
? ? ? ? ?借：應(yīng)付賬款——張三27816.4
貸：銀行存款23006.4
其他應(yīng)付款? ——蔣總供應(yīng)商張三4810? ；? 到時(shí)你們給蔣總； 借? ? ?其他應(yīng)付款? ——蔣總供應(yīng)商張三4810? 貸銀行存款? ?
84785003
2022 08/05 15:53
老師您好：就剛才的那筆賬對(duì)于蔣總個(gè)人的賬應(yīng)該怎么做呢？、
meizi老師
2022 08/05 16:03
?你好；? ? 我上面分錄都給你咧清楚了。 你看看? ???? ? ? ?借：應(yīng)付賬款——張三27816.4
貸：銀行存款23006.4
其他應(yīng)付款? ——蔣總供應(yīng)商張三4810? ；? 到時(shí)你們給蔣總； 借? ? ?其他應(yīng)付款? ——蔣總供應(yīng)商張三4810? 貸銀行存款? ?
84785003
2022 08/05 16:05
供應(yīng)商和蔣總的這筆賬怎么做？
meizi老師
2022 08/05 16:15
?你好； 供應(yīng)商和蔣總； 跟你公司沒有關(guān)系；? 你把你公司的這個(gè)上面分錄擺清楚就對(duì)了 ； 你科目就平衡了??
84785003
2022 08/05 16:18
現(xiàn)在蔣總的供應(yīng)商也是我在做
meizi老師
2022 08/05 16:28
?你好；? ? ? 蔣總的供應(yīng)商張三 ； 這個(gè)? ? ? 跟你公司有什么業(yè)務(wù)? ?
84785003
2022 08/05 16:32
張三即時(shí)蔣總的供應(yīng)商有是公司的供應(yīng)商 蔣總的賬也是我在做
84785003
2022 08/05 16:34
meizi老師
2022 08/05 16:38
、 意思你不僅要做? ?你公司的賬務(wù)處理 ；? 還得做對(duì)方供應(yīng)商的賬務(wù)處理； 然后現(xiàn)在你要做供應(yīng)商 與 這個(gè)蔣總? 個(gè)人的 業(yè)務(wù)處理 分錄是嗎 ？? ； 你自己公司的? 分錄你看懂沒有 ；? ??
84785003
2022 08/05 16:40
公司的分錄我看懂了，就是現(xiàn)在不會(huì)供應(yīng)商和蔣總的業(yè)務(wù)處理
meizi老師
2022 08/05 16:50
你好； 如果你要做供應(yīng)商的分錄 ； 那么做 ；借? ?銀行存款?23006.4 ；? 應(yīng)付賬款 -蔣總4810??? ? ? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ?這樣就可以了? ?
84785003
2022 08/05 17:25
供應(yīng)商和蔣總的賬現(xiàn)在只有供應(yīng)商欠蔣總的款4810 我現(xiàn)在不會(huì)做這筆賬？
meizi老師
2022 08/05 17:32
?你好 ；? ? ? ? ? ?供應(yīng)商的分錄 發(fā)來看看； 我看之前分錄? ??
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