00:10:00
問題已解決
老師，我公司上個月是小規(guī)模納稅人，這個月升為一般納稅人了，但是上個月代開了一張專票，結果沒去領，這個月跨月了領不了，只能作廢，這個賬怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時繳納了稅款的嗎？
2022 08/04 13:36
84785024 
2022 08/04 15:56
當時繳納了稅款的嗎？ 老師繳了的
郭老師 
2022 08/04 15:57
小規(guī)模借銀行存款貸主營業(yè)務收入，應交稅費
借應交稅費、應交增值稅附加稅貸銀行存款
規(guī)模期間的，然后你們去稅務局把發(fā)票紅沖了，紅沖里上面低收入申請退稅。
84785024
2022 08/04 16:31
已經去稅務局作廢了，但是現在還退不了稅
84785024
2022 08/04 16:32
說是還沒有申報
郭老師
2022 08/04 16:34
對的是的，對，得等你申報了才可以申請退稅。
84785024
2022 08/04 16:48
意思是7月做收入，等到申請退稅的時候再沖紅？
郭老師
2022 08/04 16:49
你好，七月份兒做收入交稅，八月份紅沖收入，然后退回來的稅款的那一個月再紅沖你繳納的稅款。
閱讀 324
描述你的問題，直接向老師提問
571
意見反饋
