問題已解決

就是現(xiàn)在有個(gè)緩繳醫(yī)療保險(xiǎn),養(yǎng)老保險(xiǎn),是自動(dòng)緩繳的,時(shí)間為7—9月份,之后會(huì)補(bǔ)上,那我想請(qǐng)問老師7月份的這個(gè)怎么做賬

84785034| 提問時(shí)間:2022 08/04 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正常計(jì)提借管理費(fèi)用,社保貸應(yīng)付職工薪酬。社保沒有繳納的不用做制繳納的分錄。
2022 08/04 10:09
84785034
2022 08/04 10:15
本來繳納社保不是借管理 其他應(yīng)收款 貸銀行,這跟應(yīng)付職工薪酬有什么關(guān)系
郭老師
2022 08/04 10:16
應(yīng)付職工薪酬,他核算的內(nèi)容有社保、公積金、工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等, 這個(gè)都需要計(jì)提,然后再支付,你分錄做錯(cuò)了
郭老師
2022 08/04 10:16
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
84785034
2022 08/04 10:18
我不是計(jì)提,我是繳納本月的社保
郭老師
2022 08/04 10:19
當(dāng)月繳納的也得當(dāng)月計(jì)提,然后再做一個(gè)支付。
郭老師
2022 08/04 10:19
不管是當(dāng)月繳納還是次月繳納,都是這么做的。
84785034
2022 08/04 10:29
我知道,我現(xiàn)在想問的是繳納的分錄,因?yàn)樯绫@锏膯挝焕U納的醫(yī)療保險(xiǎn)緩繳了,所以付的錢會(huì)少,但是過幾個(gè)月要補(bǔ)交
郭老師
2022 08/04 10:31
那你現(xiàn)在坐我上面寫的那個(gè)分錄不就可以了,應(yīng)付賬款在貸方有余額,表示你們單位欠了人家的。
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