問(wèn)題已解決

老師您好，我在實(shí)際工作中遇到以下問(wèn)題:子公司出售10萬(wàn)商品給母公司，子公司未確認(rèn)收入，編制借發(fā)出商品，貸庫(kù)存商品的分錄。母公司暫估入庫(kù)，借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估款，母公司尚未對(duì)外售出該商品。母公司編制合并報(bào)表時(shí)，做一筆調(diào)整分錄，借應(yīng)付賬款-暫估10萬(wàn)，貸原材料10萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這樣做正確嗎？如果不正確應(yīng)該如何處理？謝謝老師指導(dǎo)！

Sarah| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/25 23:35
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注會(huì)會(huì)計(jì)老師
金牌答疑老師
職稱：注會(huì)
不正確，在個(gè)別報(bào)表中應(yīng)該確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，合并報(bào)表中抵銷未實(shí)現(xiàn)交易損益。
2022 07/26 09:39
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