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請(qǐng)教老師:如果同股同權(quán)吸收合并,是特殊性稅務(wù)重組的,那105100這張表要填嗎?沒有遞延納稅的這一塊內(nèi)容,105100該怎么填?

84784981| 提問時(shí)間:2022 07/20 11:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 ?同一控制下吸收合并,如果適用特殊性稅務(wù)處理的話,是不用交企業(yè)所得稅的,所以這個(gè)稅法的稅收金額和賬載金額是一致的
2022 07/20 11:38
84784981
2022 07/20 11:45
這個(gè)賬載金額指的是哪一個(gè)金額?轉(zhuǎn)移過去的房產(chǎn)土地等金額嗎?
樸老師
2022 07/20 11:50
同學(xué)你好 就是賬面上的金額
84784981
2022 07/20 11:57
賬面上的固定資產(chǎn)金額和存貨無(wú)形資產(chǎn)等分類填列嗎?還是資產(chǎn)總額一個(gè)數(shù)據(jù)?
樸老師
2022 07/20 12:00
同學(xué)你好 這個(gè)上面有分類就直接分開
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