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我這里有個社區(qū)，他們每年都有發(fā)放老人企退慰問金和慰問品，5月份的時候支付了禮品的錢1506份，領取了備用金，最后報賬過來，領取表上慰問金和慰問品發(fā)了1436份，現(xiàn)在要這種情況怎么處理的，憑證要怎么做
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同學你好
是非營利組織的吧
計入業(yè)務活動成本
2022 07/18 16:49
84785034 
2022 07/18 16:57
出納說還有些沒有過來領取，慰問金和慰問品還有些留著
樸老師 
2022 07/18 17:00
同學你好
你可以做個表單獨統(tǒng)計
84785034
2022 07/18 17:00
去年人數(shù)一樣的時候，我會計入 借:其他應付款-企退人員服務經(jīng)費20
貸:現(xiàn)金5
貸:銀行存款5
樸老師
2022 07/18 17:08
同學你好
這樣做就可以
84785034
2022 07/18 17:11
還有70份禮品沒領取，說是會在7月份過來領取，這個剩余的2100要計入什么科目先
樸老師
2022 07/18 17:17
同學你好
計入業(yè)務活動成本就可以了
84785034
2022 07/18 17:21
那2100元計入應付賬款:溫州興航塑料制品有限公司，這樣對嗎
樸老師
2022 07/18 17:27
同學你好
對的
是這樣的
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