問題已解決

老師，我3月份銷貨給客戶開具了一張增值稅專用發(fā)票（對方已抵扣），6月份因材料問題退貨部分產(chǎn)品，現(xiàn)在要開具發(fā)票紅沖，需要怎么操作？

84785031| 提問時間：2022 07/16 09:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，購買方填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后銷售方開具負數(shù)發(fā)票，然后開具正數(shù)發(fā)票
2022 07/16 09:23
84785031
2022 07/16 09:26
要把之前的整張發(fā)票都紅沖嗎？
鄒老師
2022 07/16 09:26
你好，是的，是這樣的
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