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老師，請問我今天申報(bào)增值稅的時候說是比對不通過，我們這個月有一張開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票500元，我在應(yīng)納稅減征額那填上了，現(xiàn)在出現(xiàn)這個是什么原因？怎么處理？
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是小規(guī)模納稅人嗎
2022 07/13 10:05
84784951 
2022 07/13 10:06
表上面寫的就是小規(guī)模呀
安安 
2022 07/13 10:07
小規(guī)模納稅人在進(jìn)行納稅申報(bào)時，針對享受的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅的優(yōu)惠，需要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目，不存在本優(yōu)惠政策留抵稅額的話，“期初余額”為0；“本期發(fā)生額”為280，“本期應(yīng)抵減稅額”=“本期發(fā)生額”+“期初余額”；如果本期應(yīng)納稅額大于280，則“本期實(shí)際抵減稅額”填寫280，如果本期應(yīng)納稅額小于280，則“本期實(shí)際抵減稅額”填寫本期應(yīng)納稅額數(shù)值；“期末余額”=“本期應(yīng)抵減稅額”-“本期實(shí)際抵減稅額”，本期應(yīng)納稅額大于280時，期末余額為0.
“本期實(shí)際抵減稅額”對應(yīng)填列在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）主表第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。
84784951
2022 07/13 10:14
我申報(bào)之前就在應(yīng)納稅減征額那填上了，還是出現(xiàn)這個
安安
2022 07/13 10:46
可以把你填的截下圖嗎
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