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問題已解決
老師，技術(shù)開發(fā)合同，已經(jīng)收到預(yù)付款且已開發(fā)票。如果現(xiàn)在確認(rèn)收入的話，項目剛開始，還沒有對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理呢？
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你好 ； 借銀行存款貸預(yù)收賬款或者合同負(fù)債； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2022 07/12 10:18
84785006 
2022 07/12 10:24
之后是按照服務(wù)期分月確認(rèn)收入還是按照項目進(jìn)度？
meizi老師 
2022 07/12 10:27
你好；? ?這個是可以按服務(wù)進(jìn)度比例來做收入的? ； 那進(jìn)度? ?
84785006
2022 07/12 10:32
謝謝老師，如果按進(jìn)度可能前兩個月不能確認(rèn)收入，那么這兩個月的成本是先不結(jié)轉(zhuǎn)掛在那嗎？
meizi老師
2022 07/12 10:38
你好； 是的。 先掛著的??
84785006
2022 07/12 11:10
老師，我們的進(jìn)項大于銷項，我的進(jìn)項稅都是先統(tǒng)一入到待認(rèn)證進(jìn)項稅科目，勾選之后轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅。這樣的話，在資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)交稅費的金額是大于增值稅申報表中進(jìn)項稅的金額的。這樣有關(guān)系嗎？
meizi老師
2022 07/12 11:14
你好1； 掛著哈 ； 到時留底金 ； 可以的??
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