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問題已解決
這個就是明細賬，老師，我選擇的日期是4-6月份的，三月份暫估了20萬，6月份暫估了20萬，是不是把第一季度暫估的數(shù)得合計在6月份一起暫估啊
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你好，具體的什么問題的？
2022 07/07 09:15
84784992 
2022 07/07 09:24
現(xiàn)在我五月份的資產(chǎn)負債表不等了，其他分錄都沒問題 就是不知道做錯在哪了，就這些憑證，但是資產(chǎn)負債表就是不等
郭老師 
2022 07/07 09:25
主營業(yè)務成本還有余額，沒有結轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784992
2022 07/07 09:31
沒有做利潤分配啊
84784992
2022 07/07 09:33
這個是資產(chǎn)負債表
郭老師
2022 07/07 09:33
你好，主營業(yè)務成本月末結轉(zhuǎn)到本年利潤。
郭老師
2022 07/07 09:33
不用結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84784992
2022 07/07 09:35
是不是我的暫估出現(xiàn)科目出現(xiàn)了問題啊
郭老師
2022 07/07 09:37
你把你看下主營業(yè)務成本是不是有余額，在科目余額表里面把它結轉(zhuǎn)到本年利潤不就可以了嗎？你結賬了嗎？
84784992
2022 07/07 09:37
分錄怎么做呢？ 借本年利潤貸主營業(yè)務成本是嗎
郭老師
2022 07/07 09:38
是的是的，是這么做的。
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