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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我4月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅與賬務(wù)不符，是4月實(shí)際認(rèn)證了，賬務(wù)在5月才從待認(rèn)證轉(zhuǎn)過來(lái)，導(dǎo)致賬面數(shù)據(jù)4月要繳稅，實(shí)際申報(bào)抵扣后不用繳稅，有個(gè)未交差異在賬上掛著，現(xiàn)在我應(yīng)該要怎么處理？
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你好，那你就是晚做了一個(gè)月，你截止到五月底之后就是正確的了。
2022 07/06 15:39
84784967 
2022 07/06 15:46
老師 你看這個(gè)圖
郭老師 
2022 07/06 15:48
就是當(dāng)月的賬上和你申報(bào)的不一致。
84784967
2022 07/06 15:50
余額表確實(shí)是這樣，不用管嗎？我們這邊集團(tuán)老師一直在問我這個(gè)，我給她反映了這個(gè)事 她直接讓我更正申報(bào)，她那邊核查就一直有這個(gè)差異
郭老師
2022 07/06 15:51
把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月核對(duì)一下。
84784967
2022 07/06 16:07
我后面都核對(duì)了 就那個(gè)月的忘記了
郭老師
2022 07/06 16:11
抵扣清單有嗎？再抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面可以查詢一下清單到底是你賬上做的對(duì)還是申報(bào)的對(duì)。
84784967
2022 07/06 16:22
申報(bào)的對(duì) 我只是忘了待認(rèn)證轉(zhuǎn)出來(lái)，然后5月才轉(zhuǎn)出來(lái)抵扣的
郭老師
2022 07/06 16:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證做，這個(gè)可以的。
郭老師
2022 07/06 16:24
你年累計(jì)五月份一致起來(lái)的話是正確的。
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