問(wèn)題已解決

老師，你好，我想咨詢一下我們是二手車(chē)交易公司，現(xiàn)在收入主要是代個(gè)人開(kāi)具二手車(chē)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票收取手續(xù)費(fèi)，想問(wèn)一下這個(gè)怎樣做賬和申報(bào)增值稅和企業(yè)所得？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 20:49
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這里就按照你的手續(xù)費(fèi)的確認(rèn)收入就行了，增值稅的話也是按照你收取的手續(xù)費(fèi)去進(jìn)行申報(bào)，但如果說(shuō)你開(kāi)了那個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的那個(gè)發(fā)票的話，你是按照0.5%繳納增值稅。所得稅根據(jù)你的利潤(rùn)繳納。
2022 06/30 20:50
84784990
2022 06/30 21:28
老師，我們是小規(guī)模納稅人享受免稅政策。但是如果增值稅按照我收取手續(xù)費(fèi)申報(bào)，這個(gè)是沒(méi)有發(fā)票的，要怎樣申報(bào)呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 06/30 21:42
你看你手續(xù)費(fèi)你沒(méi)有單獨(dú)開(kāi)票嗎？那你就按照未開(kāi)票銷(xiāo)售額填寫(xiě)就行了，依舊可以享受免稅。
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