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老師好，21年無業(yè)務(wù)，但20年一筆業(yè)務(wù)，當(dāng)時原會計計入庫存現(xiàn)金了，21年收到該筆銀行存款，后又已演講費勞務(wù)支出付給法人，但21年原會計未做賬，匯算清繳零申報，現(xiàn)在我打印回單發(fā)現(xiàn)21年銀行回單未做賬，我應(yīng)該如何調(diào)整分錄？這筆勞務(wù)支出是否需要做匯算清繳調(diào)整？
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你好，匯算清繳你還能修改嗎？修改不了的話，直接做到今年就可以的。借銀行存款貸庫存現(xiàn)金，這個是調(diào)整當(dāng)時庫存現(xiàn)金的那一筆。
2022 06/24 12:27
郭老師 
2022 06/24 12:27
支付給法人，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，法人有支付出去嗎？
84784997 
2022 06/24 13:09
那筆回款是以稿費、演講費支付給法人的，具體法人有沒有支付出去我不清楚，因為21年的明細(xì)會計當(dāng)時沒有做，我是今年剛接手的，查回單才發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在已經(jīng)不能修改21年的匯算清繳了。所以現(xiàn)在就是疑惑21年沒有開展業(yè)務(wù)，未開票，只有銀行賬戶有明細(xì)往來。這種情況下我這怎么做分錄，是否需要去稅局調(diào)整費用。
郭老師
2022 06/24 13:15
二一年的匯算清交你還能修改嗎？如果修改不了的話，直接做到今年就可以
法人的那筆錢，你讓法人給你提供支付出去的證明，比如微信截圖或者是銀行回單。
84784997
2022 06/24 14:39
必須要法人支付出去的證明嗎？這邊只有公戶轉(zhuǎn)給法人的回單，這筆不知道當(dāng)時是誰轉(zhuǎn)的，居然備注一欄填寫稿費、演講費等勞務(wù)支出。時間太久了，要法人那筆支出憑證恐怕比較難。這筆款是計入其他應(yīng)收款還是管理費用呀？
郭老師
2022 06/24 14:40
問下你老板，這個錢是他自己使用了還是轉(zhuǎn)出去了。
郭老師
2022 06/24 14:40
如果他自己使用的話，它需要還錢回來的。
84784997
2022 06/24 14:43
那如果是他自己使用的話，我就記其他應(yīng)收款，后期我再做一次還款分錄就可以吧。
郭老師
2022 06/24 14:44
對的是的，可以這么做的。
84784997
2022 06/24 14:44
那個銀行的利息收入我只有銀行回單還不能入賬嗎？
郭老師
2022 06/24 14:44
這個是收入，有銀行回單可以做賬。
84784997
2022 06/24 14:45
這這兩筆加上利息收入，年服務(wù)費短信費這些，我全部做到今年不調(diào)整匯算清繳，沒有問題吧。
郭老師
2022 06/24 14:45
可以的，沒有關(guān)系的。
84784997
2022 06/24 14:46
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 06/24 14:47
不用客氣，工作愉快。
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