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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師航天信息費(fèi)去年的賬這么做的，導(dǎo)致今年結(jié)轉(zhuǎn)過來應(yīng)交稅金一直有280的余額，怎么處理？
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
2022 06/15 14:40
84784984 
2022 06/15 14:42
小規(guī)模的納稅人，也這么做嗎？
郭老師 
2022 06/15 14:44
小規(guī)模的用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅用不到減免稅款你需要抵扣嗎？你抵扣了馬抵扣了的話，你的應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額了，因?yàn)槟愕陌l(fā)生額在貸方，你現(xiàn)在減免了借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784984
2022 06/15 14:46
之前會計(jì)做的，我這個(gè)月剛來，發(fā)現(xiàn)這個(gè)科目有余額280去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的
84784984
2022 06/15 14:47
那現(xiàn)在我管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，把這個(gè)280沖平了行了是吧？
郭老師
2022 06/15 14:48
你看下他抵扣了沒有。
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