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外貿(mào)企業(yè) 之前采購收到進(jìn)項發(fā)票 做了退稅勾選?，F(xiàn)在發(fā)生退貨 開了紅字信息表，但是紅字表上選了已抵扣 銷售方已經(jīng)開出紅字發(fā)票了 那要怎么做增值稅納稅申報 我們是購買方
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同學(xué)你好
按照開出來的申報
2022 06/13 19:07
84785038 
2022 06/13 19:18
具體是怎么填寫呢？填哪一項 我一開始要做發(fā)票采集嗎 我在紅字表上選了“已抵扣” 會影響申報嗎？！因為我們之前只是退稅勾選 還沒有實際退稅的
樸老師 
2022 06/13 19:32
同學(xué)你好
這個紅沖了就可以
84785038
2022 06/13 19:37
填在附表二的20欄嗎
樸老師
2022 06/13 19:38
這個負(fù)數(shù)填寫進(jìn)項就可以
84785038
2022 06/13 19:38
只填20欄的話 最后需要補(bǔ)繳稅款的 但我們都沒有退稅
樸老師
2022 06/13 19:46
這個紅沖了就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785038
2022 06/14 08:34
就是20欄填負(fù)數(shù)嗎
樸老師
2022 06/14 08:35
這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
84785038
2022 06/14 09:13
這樣會導(dǎo)致我們要交這筆稅嗎？
樸老師
2022 06/14 09:15
同學(xué)你好
對的
這個會的哦
84785038
2022 06/14 09:23
這批貨 我們沒有退稅
樸老師
2022 06/14 09:25
那你這個就不用交
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