問(wèn)題已解決

老師 電子稅務(wù)局上，收到一個(gè)企業(yè)取得紅字發(fā)票稅前扣除分險(xiǎn)提示,這是什么情況呢

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 17:14
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 這個(gè)就是你們收到的發(fā)票有紅沖的，你要查一下哪個(gè)紅沖了，然后再解決。
2022 06/13 17:22
84784967
2022 06/13 17:45
老師，已經(jīng)查到是哪些紅沖發(fā)票，是不是需要調(diào)下分錄，其他還用做什么流程嗎
星河老師
2022 06/13 17:59
同學(xué) 這個(gè)發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)證的專票還是普通發(fā)票呢？
84784967
2022 06/14 09:26
這些發(fā)票，就是之前已經(jīng)認(rèn)證了，后來(lái)退票了，供應(yīng)商也已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)好了，電子稅務(wù)局上，就出現(xiàn)了通知
84784967
2022 06/14 09:35
老師在嗎 您看下怎么回事 能解答一下嗎 我該怎么處理
星河老師
2022 06/14 09:49
同學(xué) 這個(gè)你們已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了是吧，對(duì)方也開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)情況是這樣。 購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，原發(fā)票應(yīng)作為購(gòu)買方的記賬憑證，不得退還銷售方，由購(gòu)買方填開(kāi)并上傳《信息表》。 你根據(jù)信息表在增值稅申報(bào)的時(shí)候做紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784967
2022 06/14 10:16
進(jìn)項(xiàng)稅額也已轉(zhuǎn)出，賬也做過(guò)了,老師，那這算是正常的異常嗎
星河老師
2022 06/14 10:24
同學(xué) 這個(gè)是提示性風(fēng)險(xiǎn)，你正常做了以上流程就沒(méi)有問(wèn)題了。
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