問(wèn)題已解決

就是我公司納稅調(diào)整檢查，需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額IO萬(wàn)多和成本90萬(wàn)左右，我會(huì)計(jì)處理會(huì)錄怎么做

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 15:07
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王肖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：成本/費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 成本屬于會(huì)計(jì)和稅法的差異不需要調(diào)整賬面，只需要更正納稅申報(bào)表
2022 06/13 15:12
84785009
2022 06/13 15:17
那我原先賬面利潤(rùn)8萬(wàn)，稅務(wù)上說(shuō)讓我把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要剔除，利潤(rùn)變成98萬(wàn)左右了，我會(huì)計(jì)分錄怎么做，匯算清繳又怎么申報(bào)呢
王肖老師
2022 06/13 15:18
就是你賬面確認(rèn)的成本費(fèi)用，稅務(wù)局不認(rèn)可，所以你需要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這部分成本費(fèi)用。賬面是不需要變更的
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