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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 檢查調(diào)整的賬務(wù)處理怎么做

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/27 15:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？?
2023 11/27 15:16
84785017
2023 11/27 15:23
沒虛開，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅，本月交了
鄒老師
2023 11/27 15:25
你好，既然沒有虛開，又是什么原因?qū)е滦枰鲛D(zhuǎn)出處理呢？?
84785017
2023 11/27 15:31
員工集體福利的意外險(xiǎn)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅用以抵扣增值稅，所以轉(zhuǎn)出的
鄒老師
2023 11/27 15:33
你好，那轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是 借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785017
2023 11/27 15:39
是的，現(xiàn)在補(bǔ)做處理
鄒老師
2023 11/27 15:44
你好，之前沒有入賬，現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄是 借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整—其他收益?
84785017
2023 11/27 15:44
老師呢，上一個(gè)對(duì)話到上限了，麻煩在這里回答一下唄
鄒老師
2023 11/27 15:45
你好，之前沒有入賬，現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄是 借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整—其他收益?
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