問題已解決

1.計(jì)算本月的應(yīng)納消費(fèi)稅額、增值稅稅額、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加； 2.編制計(jì)算和上繳消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加的會計(jì)分錄； 3.填制消費(fèi)稅納稅申報(bào)表； 4.填報(bào)城市維護(hù)建設(shè)稅納稅申報(bào)表； 5.填報(bào)教育費(fèi)附加申報(bào)表。

963852741| 提問時間：2022 06/13 01:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 06/13 06:34
暖暖老師
2022 06/13 07:13
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額700*0.09=63 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)40*13%=5.2 代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （630+40）/（1-0.3）*0.3=287.14
暖暖老師
2022 06/13 07:14
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額是1200*0.13=156 應(yīng)交消費(fèi)稅是1200*0.56+500*150/10000=679.5
暖暖老師
2022 06/13 07:15
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅是20*13%=2.6 應(yīng)交消費(fèi)稅是20*0.36+10*150/10000=7.35
暖暖老師
2022 06/13 07:16
計(jì)算本月的應(yīng)納消費(fèi)稅額 679.5+7.35-287.14=399.71 應(yīng)交增值稅是156+2.6-63-5.2-28.6=61.8
暖暖老師
2022 06/13 07:17
應(yīng)交城建稅是（399.71+61.8）*0.07=32.31 應(yīng)交教育費(fèi)附加（399.71+61.8）*0.03=13.85
暖暖老師
2022 06/13 07:21
2.借稅金及附加445.87 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅399.71 -應(yīng)交城建稅32.31 -應(yīng)交教育費(fèi)附加13.85
暖暖老師
2022 06/13 07:22
繳納時 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅399.71 -應(yīng)交城建稅32.31 -應(yīng)交教育費(fèi)附加13.85 貸銀行存款445.87
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