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老師,請問我計(jì)提城建稅是全額,后來稅收優(yōu)惠了一半,又繳交,這個(gè)應(yīng)怎么做分錄?

hynkj12| 提問時(shí)間:2022 06/12 17:12
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,沖回多計(jì)提的部分的
2022 06/12 17:13
hynkj12
2022 06/12 17:14
那是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅,貸稅金及附加?
冉老師
2022 06/12 17:15
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅,貸稅金及附加 是的
hynkj12
2022 06/12 17:16
那收到返還的稅費(fèi),怎么做分錄?
冉老師
2022 06/12 17:20
借銀行存款 貸稅金及附加
hynkj12
2022 06/12 17:22
不是貸營業(yè)外收入?
hynkj12
2022 06/12 17:26
那這個(gè)不是沖減兩次稅金及附加了?如果我三月全額計(jì)提但緩繳,四月得知三月可以優(yōu)惠一半,同時(shí)收到返還的稅款,這個(gè)應(yīng)怎么做分錄?
hynkj12
2022 06/12 17:26
那這個(gè)不是沖減兩次稅金及附加了?如果我三月全額計(jì)提但緩繳,四月得知三月可以優(yōu)惠一半,同時(shí)收到返還的稅款,這個(gè)應(yīng)怎么做分錄?
冉老師
2022 06/12 17:27
三月全額計(jì)提但緩繳,四月得知三月可以優(yōu)惠一半,同時(shí)收到返還的稅款 你們是全額繳納的?然后返還一半?
hynkj12
2022 06/12 17:33
噢,是一月計(jì)提,然后繳納,三月返還
hynkj12
2022 06/12 17:40
老師,不是我繳納的,好像是一月計(jì)提,二月繳納三月知道有了優(yōu)惠,然后三月返稅,收到的返稅貸稅金及附加,不是沖減了兩次稅金及附加?
冉老師
2022 06/12 17:43
中間補(bǔ)充了,返還的時(shí)候直接沖稅金及附加即可
冉老師
2022 06/12 17:43
中間不充了,返還的時(shí)候直接沖稅金及附加即可
hynkj12
2022 06/12 17:49
這個(gè)為什么不做營業(yè)外收入?
冉老師
2022 06/12 17:50
營業(yè)外收入也是可以的
hynkj12
2022 06/12 17:51
做營業(yè)外收入后,然后借應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅,貸稅金及附加?
冉老師
2022 06/12 17:52
不是的,這樣做兩遍的, 要么做營業(yè)外收入,要么沖稅金及附加
hynkj12
2022 06/12 18:00
做營業(yè)外收入,那稅費(fèi)優(yōu)惠沒沖啊,
冉老師
2022 06/12 18:00
所以兩種方式都可以的,做到營業(yè)外收入類似政府補(bǔ)助優(yōu)惠的 , 這兩種方式都是都有的
hynkj12
2022 06/12 19:03
那稅的余額不是不對了?
hynkj12
2022 06/12 19:03
那稅的余額不是不對了?
冉老師
2022 06/12 19:10
對的,因?yàn)榍捌谑侨罾U納的
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