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我想問下，當年暫估，第二年匯算清繳以后，是否需要調整當年的暫估呢？
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你好，如果這個是實際的業(yè)務，不用調整，如果是虛增的需要紅沖。
2022 06/10 10:34
84784949 
2022 06/10 10:37
虛增的，但是如果紅沖話，會增加當年的利潤，但是匯算清繳的時候已經把調增的這部分企業(yè)所得稅已經交了
郭老師 
2022 06/10 10:38
你好，借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤坐著不就可以的。
84784949
2022 06/10 10:51
我的意思是說如果是你今年就說今年做完匯算清繳以后你做了一筆借應付賬款 貸利潤分配 未分配利潤 會導致今年整個一年的資產負債表和利潤表的未分配利潤，它那個勾稽關系是一直對不上
郭老師
2022 06/10 10:52
對的是的是的是的是的。
84784949
2022 06/10 10:54
那這種情況要怎么處理呢？麻煩老師指導一下 謝謝
郭老師
2022 06/10 10:55
會忽略這個差異的，如果你不想忽略差異的話，去修改你的未分配利潤期初數據。
84784949
2022 06/10 10:58
期數數據做合并報表已經上傳給總部了[捂臉]
郭老師
2022 06/10 10:59
好那就可以一直不一致的，可以忽略這個差異。
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