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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師計(jì)提社保的分錄 貸方是要分別寫到明細(xì)科目養(yǎng)老，醫(yī)療還是直接貸應(yīng)付職工薪酬—社保
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 因?yàn)槲铱吹娇颇吭O(shè)置里面有一個(gè)社保，社保不就是包含養(yǎng)老，工傷醫(yī)療嗎
2022 06/10 10:32
郭老師 
2022 06/10 10:33
可以分明細(xì)，也可以寫總的社保。
84784954 
2022 06/10 11:40
這個(gè)支付社保的分錄，但是現(xiàn)在還有付款可以貸其他應(yīng)付款嗎，感覺支付的社保應(yīng)該貸銀行存款 沒有貸銀行存款就感覺不算支付憑證[捂臉]
郭老師
2022 06/10 11:46
計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬，然后應(yīng)付職工薪酬發(fā)放的時(shí)候，做到其他應(yīng)付款扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，然后再支付給他。
郭老師
2022 06/10 11:46
可以的，你這個(gè)分錄是發(fā)工資的。
84784954
2022 06/10 12:35
計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬，然后應(yīng)付職工薪酬發(fā)放的時(shí)候，做到其他應(yīng)付款扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，然后再支付給他"
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？沒懂，下次付款不應(yīng)該是借其他應(yīng)付-社保 貸銀行存款嗎
84784954
2022 06/10 12:35
可以的，你這個(gè)分錄是發(fā)工資的"
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我這個(gè)是發(fā)社保公積金的
84784954
2022 06/10 12:36
第三部分，就是我貸的不是銀行存款，是其他應(yīng)付款---社保局
郭老師
2022 06/10 12:40
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84784954
2022 06/10 14:36
這個(gè)和我發(fā)的那個(gè)圖片是一樣的還是貸銀行存款，我就想問能不能貸其他應(yīng)付款-社保局 因?yàn)檫@筆款還沒有付 但又確實(shí)是交社保的憑證
郭老師
2022 06/10 14:39
不可以的，沒有支付你不需要做。
84784954
2022 06/10 16:16
那我支付公積金的分錄可以待其他應(yīng)付款-公積金嗎
因?yàn)槲仪懊嬷苯幼鰬?yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款
被領(lǐng)導(dǎo)說了
她說工資條還沒下來不能這樣弄，但是這筆錢確實(shí)是已經(jīng)付了，我當(dāng)時(shí)就做的 借其他應(yīng)付款--公積金貸方：銀行存款
郭老師
2022 06/10 16:18
你好，如果個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，你們沒有從工資里扣除，下一個(gè)月才扣除借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款，這個(gè)是正確的。
郭老師
2022 06/10 16:18
其他應(yīng)收款在借方有余額，表示個(gè)人欠了你的錢。
84784954
2022 06/10 16:23
綠色是付款貸銀行存款，但是借方是其他應(yīng)付款---公積金，是因?yàn)槲壹t方框付款借方公司部分440，個(gè)人部分440嗎 貸：其他應(yīng)付款--公積金
正常情況下，標(biāo)準(zhǔn)的付款分錄不是借方公司部分440，個(gè)人部分440嗎 貸：銀行存款嗎（但是我當(dāng)時(shí)這樣寫，領(lǐng)導(dǎo)說不對，我也不知道為什么不對）我表達(dá)清楚了嗎？
郭老師
2022 06/10 16:24
你好，你們是先給人家繳納后從工資里扣除的，如果是的話，這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該改成其他應(yīng)收款。
84784954
2022 06/10 16:35
我還說沒懂，哪里改成其他應(yīng)收款
我們現(xiàn)在還沒有繳納社保
你們是先給人家繳納后從工資里扣除的，如果是的話，這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該改成其他應(yīng)收款\\"
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因?yàn)槲覄倓傉f了好幾個(gè)其他應(yīng)收款，不知道你說的這個(gè)是哪個(gè)
郭老師
2022 06/10 16:38
以最后一個(gè)圖片紅色的圈起來的，其他應(yīng)付款440的這一個(gè)
改成其他應(yīng)收款。
84784954
2022 06/10 17:17
其他應(yīng)收款這個(gè)流量還是支付給員工的費(fèi)用嗎
郭老師
2022 06/10 17:19
職工以及為職工支付的。
84784954
2022 06/10 17:22
那這里發(fā)放工資是不是應(yīng)該也是其他應(yīng)收款440
郭老師
2022 06/10 17:25
對的是的，是這么做的。
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