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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請教一下，請問當(dāng)期發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅金分錄做相反，致至今余額不對，應(yīng)該怎么調(diào)整？只是計提時分錄做相反了，有些沒有計提就直接出未交增值稅，導(dǎo)致現(xiàn)在未交增值稅余額不對
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?你好；? ? 你之前怎么做錯了。? ? ?都是增值稅明細(xì)科目做錯了嗎? ?
2022 06/09 16:34
84785000 
2022 06/09 16:43
不涉及退稅問題 分錄做反了 計提與繳納分錄
84785000
2022 06/09 16:45
有個是沒計提直接出繳納 都跨年了 是查賬查出來的 現(xiàn)在留抵稅退回來了，余額不對，所以查賬。
84785000
2022 06/09 16:50
2個計提分錄，借應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交稅，貸未交增值稅，做相反了。 有個分錄沒計提直接借未交增值稅貸銀行存款
84785000
2022 06/09 16:53
有個分錄沒計提直接借未交增值稅貸銀行存款 前2個分錄計提加繳納出未交增值稅金額加倍，后個分錄沒計提直接出未交增值稅，也增加未交增值稅余額。
meizi老師 
2022 06/09 16:53
直接去紅沖了。按正確做即可? ?
84785000
2022 06/09 17:02
跨年了，也可以嗎
meizi老師
2022 06/09 17:06
? 是的。 直接紅沖；? 你這個增值稅明細(xì)直接紅沖? ?
84785000
2022 06/09 17:17
明白，謝謝老師！請問上個月退回來的留抵進(jìn)項稅額怎么做分錄？
meizi老師
2022 06/09 17:24
?你好； 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出； 月末結(jié)轉(zhuǎn)下? ?
84785000
2022 06/10 11:57
不是說每個月有結(jié)轉(zhuǎn)的入未交增值稅嗎？
meizi老師
2022 06/10 12:22
?你好 ； 月末 是讓你結(jié)轉(zhuǎn)的哇；? ? ?你轉(zhuǎn)到未交增值稅去即可? ?
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