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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)年度企業(yè)匯算清繳要填報(bào)現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)嗎？我沒(méi)有填礙事嗎？
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你說(shuō)的是財(cái)務(wù)年報(bào)中財(cái)務(wù)報(bào)表中現(xiàn)金流量表 該表不強(qiáng)制 不填寫沒(méi)有問(wèn)題
2022 06/06 09:46
84784948 
2022 06/06 09:52
好的，我們上個(gè)月有購(gòu)買電纜合同，第一份錢交了，第二份預(yù)交500塊，請(qǐng)問(wèn)印花稅是購(gòu)買方交還是銷售方交還是兩方都要交呢 一個(gè)1300，一個(gè)預(yù)付500
秦楓老師 
2022 06/06 09:57
簽訂合同的雙方都要繳納印花稅? 購(gòu)銷合同按照合同金額萬(wàn)分之3繳納? ?
84784948
2022 06/06 10:04
可是我們買電纜是自用建筑不是用來(lái)銷售的，這樣也要交嗎？
秦楓老師
2022 06/06 10:22
不管什么用途 印花稅只要簽訂合同 都需要繳納??
84784948
2022 06/06 10:36
我們是做農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖種植的，上個(gè)月收到一張1800的專票，是開自來(lái)水賬戶的，用作我們大棚或者宿舍建筑，我們目前沒(méi)有正式 營(yíng)業(yè)，沒(méi)有任何銷項(xiàng)，那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以勾選認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)嗎？
秦楓老師
2022 06/06 10:49
可以計(jì)入成本但暫時(shí)不抵扣，? 等有銷項(xiàng)的時(shí)候在抵扣， 我看金額較小而且你們應(yīng)該屬于資產(chǎn)自銷的屬于免征增值稅的范疇? 這張進(jìn)項(xiàng)票你們不知道哪一天才能抵扣 你也可以進(jìn)項(xiàng)稅直接入成本??
84784948
2022 06/06 11:05
是不是用于自用的不能抵扣啊？買來(lái)用來(lái)銷售的才能抵扣是嗎
秦楓老師
2022 06/06 11:07
誰(shuí)說(shuō)自用不能抵扣 只要是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用的都可以抵扣，除非是外購(gòu)產(chǎn)品用于職工福利或者個(gè)人消費(fèi)才不可以抵扣
84784948
2022 06/06 14:43
好的，那如果我想抵扣但暫時(shí)又沒(méi)有銷項(xiàng)抵的話可以暫時(shí)留著等以后再勾選認(rèn)證是么？
秦楓老師
2022 06/06 14:44
可以啊 你入賬的時(shí)候 借：XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
84784948
2022 06/06 14:50
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？還有這個(gè)這個(gè)三級(jí)科目啊，我都不知道
秦楓老師
2022 06/06 14:53
同學(xué)? 二級(jí)科目? 跟銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅都是平行的??
84784948
2022 06/06 15:24
好的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)勞務(wù)*自來(lái)水管道安裝應(yīng)該記入哪個(gè)科目??？我們是準(zhǔn)備建大棚或者宿舍里用的，借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，還是在建工程-工程安裝啥的還是什么的，有點(diǎn)陌生
秦楓老師
2022 06/06 15:33
如果你們是建大棚， 大大鵬最后轉(zhuǎn)固定資的話，? 自來(lái)水管道就算固定資產(chǎn)的一部分， 需要先計(jì)入在建工程， 后期轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
84784948
2022 06/06 16:56
好的，那我就現(xiàn)在入賬就借在建工程，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。那后期可抵扣的時(shí)候該怎么做分錄呢？
秦楓老師
2022 06/06 16:57
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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