問(wèn)題已解決

1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷(xiāo)售高檔化妝品和普通護(hù) 膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù): 1)從甲企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元;從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)10萬(wàn)元生產(chǎn)用標(biāo)簽，取得增值稅普通發(fā)票 (2)銷(xiāo)售高檔化妝品給某商場(chǎng)，取得含稅銷(xiāo)售收入200萬(wàn)元;銷(xiāo)售普通護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè)，取得含稅銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元。 。(3)將新研制的一批高檔化妝品贈(zèng)送給客戶，成本20萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率 四.1.(5) 為5%，該新型高檔化妝品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格 要求:請(qǐng)計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的消費(fèi)稅。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 10:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額：200*13%=26
2022 06/02 10:14
蔣飛老師
2022 06/02 10:16
業(yè)務(wù)2 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（200+100）/1.13*13%=34.51 消費(fèi)稅=（200+100）/1.13*15%=39.82
蔣飛老師
2022 06/02 10:17
業(yè)務(wù)3 銷(xiāo)項(xiàng)稅額20*（1+5%）/（1-15%）*13%=3.21 消費(fèi)稅20*（1+5%）/（1-15%）*15%=3.71
蔣飛老師
2022 06/02 10:19
該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅34.51+3.21-26=11.72 應(yīng)納的消費(fèi)稅39.82+3.71=43.53
84785003
2022 06/02 10:31
業(yè)務(wù)2（200 100）/1.13*13%=34.51，這個(gè)200到100中間是什么符號(hào)呀
蔣飛老師
2022 06/02 10:35
你好！是+號(hào)，數(shù)學(xué)符號(hào)：加號(hào)
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