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某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產銷售高檔化妝品和通護 膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務 (1)從甲企業(yè)購進生產用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注期價款 200萬元:從乙企業(yè)購進10萬元生產用標簽,取得增值祝通發(fā)票 (2)銷售高檔化按品給某商場,取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通 護膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬元 (3)將新研制的一批高檔化執(zhí)品送給客戶,成本20萬元,成本利 力5%,該新型高檔化妝品無同類產品市場銷售價格 品生產企業(yè)應納的增值稅和應納的銷要稅。
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業(yè)務1進項稅額200*13%=26
業(yè)務2
銷項稅額（200+100）/1.13*13%=34.51
消費稅200/1.13*15%=26.55
業(yè)務3
銷項稅額20*（1+5%）/（1-15%）*13%=3.21
消費稅20*（1+5%）/（1-15%）*15%=3.71
2022 05/31 15:08
蔣飛老師 
2022 05/31 15:09
生產企業(yè)應納的增值稅34.51+3.21-26=11.72
消費稅26.55+3.71=30.26
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