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實(shí)務(wù)
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員工3月入職，因?yàn)椴幌霐嘟簧绫：凸e金，公司幫忙繳納了2-3月的社保和公積金，但是2月份社保和公積金全部由公司承擔(dān)，于四月月份扣款。做工資表的時(shí)候3月份工資表該員工工資中并未做扣款處理 在4月份的時(shí)候做的扣款處理 做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)賬套不平 麻煩問下是什么原因？
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你好同學(xué)，您當(dāng)時(shí)做憑證的時(shí)候，三月份你去計(jì)提的，也就是說你三月份發(fā)放工資的時(shí)候，你沒有給他扣款，相當(dāng)于你給他多發(fā)錢。那么你四月份你再具體工資再去發(fā)放的時(shí)候，你得把二三月份的全部都扣出來。剩下的錢才是銀行存款，才是要你要給他轉(zhuǎn)的錢呀。
2022 05/31 15:28
84784992 
2022 05/31 15:34
您的意思是直接其他應(yīng)收款-其他？不應(yīng)該直接掛社保 應(yīng)該掛其他？
李霞老師 
2022 05/31 15:39
你好，對個(gè)人部分，咱就是掛其他應(yīng)收款個(gè)人社保。
84784992
2022 05/31 15:42
是掛個(gè)人沒錯(cuò)，但是您剛剛說這個(gè)工資3月是多發(fā)，3月正常計(jì)提，4月工資表中相當(dāng)于多發(fā)，不就是應(yīng)該沖這個(gè)嘛
李霞老師
2022 05/31 15:45
你好，我理解的意思，雖然你幫他繳納了保險(xiǎn)和公積金了，但是最終這個(gè)錢都是要這個(gè)個(gè)人承擔(dān)的，所以在一開始你具體工資的時(shí)候，雖然你把個(gè)人的部分都系提到雜工資管理費(fèi)用里面了，但是后期你發(fā)放應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候，咱應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款，個(gè)人社保，個(gè)人公積金，然后貸銀行存款，咱發(fā)的時(shí)候就應(yīng)該減去這部分來作為咱的銀行存款。
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