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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問其他應(yīng)收代交個(gè)人社保是計(jì)到應(yīng)付職工薪酬科目，還是計(jì)到其他應(yīng)收款科目，審計(jì)把我們其他應(yīng)收個(gè)人社保調(diào)到了應(yīng)付職工薪酬里面，不明白，請指教，謝謝！
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您好
其他應(yīng)收代交個(gè)人社保是計(jì)到應(yīng)付職工薪酬科目
包含在工資的時(shí)候計(jì)提
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
申報(bào)后 上交扣款
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
2022 05/29 14:08
prohibited1982 
2022 05/29 14:28
為什么報(bào)表要同時(shí)調(diào)減其他應(yīng)收款個(gè)社保和應(yīng)付職工薪酬部分
prohibited1982
2022 05/29 14:28
為什么報(bào)表要同時(shí)調(diào)減其他應(yīng)收款個(gè)社保和應(yīng)付職工薪酬部分
bamboo老師 
2022 05/29 14:28
應(yīng)付職工薪酬部分也是調(diào)減？
prohibited1982
2022 05/29 14:29
這樣是不是同時(shí)減少資產(chǎn)和負(fù)債，是不是體現(xiàn)謹(jǐn)慎性
prohibited1982
2022 05/29 14:29
這樣是不是同時(shí)減少資產(chǎn)和負(fù)債，是不是體現(xiàn)謹(jǐn)慎性
prohibited1982
2022 05/29 14:29
這樣是不是同時(shí)減少資產(chǎn)和負(fù)債，是不是體現(xiàn)謹(jǐn)慎性
bamboo老師
2022 05/29 14:30
個(gè)人部分應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目啊
然后發(fā)放跟繳納的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收款科目
這個(gè)跟謹(jǐn)慎性沒有關(guān)系啊
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