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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，補(bǔ)錄2015年的銀行流水明細(xì)，可以這樣做分錄嗎？
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您好
請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
是當(dāng)時(shí)社保費(fèi)忘記入賬嗎
2022 05/26 10:16
84784984 
2022 05/26 10:24
2015年1月-2016年7月的流水都沒有入賬，現(xiàn)在想補(bǔ)錄，因?yàn)殂y行余額對(duì)不上，用的2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。外賬公司2016年7月接了我們公司的賬，之前的賬都沒有做，就一筆期初余額進(jìn)去，后來我捋清楚保證金的余額，發(fā)現(xiàn)2015年-2016年很多數(shù)沒有入賬，補(bǔ)錄進(jìn)去賬就平了
bamboo老師 
2022 05/26 10:27
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
這樣寫分錄比較合適
84784984
2022 05/26 10:32
那印花稅、企業(yè)所得稅呢？怎么入賬呢
bamboo老師
2022 05/26 10:34
借：利潤分配-未分配利潤
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)
借 應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
84784984
2022 05/26 13:38
老師，這個(gè)不用調(diào)整以前年度損益嗎？
bamboo老師
2022 05/26 13:45
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?不用調(diào)整以前年度損益
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