問(wèn)題已解決

老師，可以幫忙看看這三道題嗎

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 14:38
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)算過(guò)程如下 1 2020年允許扣除的廣告費(fèi)=3500*15%=525 2021年允許扣除的廣告費(fèi)=4000*15%=600（包括去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的75和本年的525） 2. 預(yù)扣個(gè)稅=20000*（1-20%）*20%=3200 3. 增值稅稅額=280000*（1+15%）/（1-15%）*13%=49247
2022 05/25 14:45
84784995
2022 05/25 15:01
老師，第一個(gè)題，我還是沒(méi)有看明白，
朱小慧老師
2022 05/25 15:12
第一年限額是3500*15%=525實(shí)際發(fā)生600所以稅法允許扣除525，剩下的75以后年度扣除 第二年限額是4000*15%=600先扣除上一年度的75然后再允許扣除本年度的（600-75=525）
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