問題已解決

老師，我們公司去年有一筆未開票收入，沒做申報納稅，現(xiàn)在要補正的話，是不是要從去年發(fā)生業(yè)務那個月開始全部更正增值稅和所得稅申報。

79314596| 提問時間：2022 05/21 23:35
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，增值稅就更正發(fā)生業(yè)務那個月的，所得稅本年累計數(shù)要全部更正
2022 05/21 23:37
79314596
2022 05/21 23:43
當時貨賣給了個人，款項沒有進公司對公賬戶，這筆未開票收入的往來要怎么平呢
小云老師
2022 05/22 09:20
錢給誰了就叫誰給回公司，借其他應收款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借銀行存款等 貸其他應收款
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