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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)少計(jì)提了一個(gè)月的折舊 我該怎么弄啊 ？我需要做什么調(diào)整嗎
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你好，匯算清繳發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)少計(jì)提了一個(gè)月的折舊，需要補(bǔ)計(jì)提折舊
然后按補(bǔ)計(jì)提折舊之后的金額，做折舊信息的填寫(xiě)?
2022 05/19 17:49
84784979 
2022 05/19 17:56
那就直接補(bǔ)一筆計(jì)提折舊的分錄到上一年度嘛
鄒老師 
2022 05/19 18:00
你好，是現(xiàn)在補(bǔ)做計(jì)提折舊的分錄
84784979
2022 05/20 09:08
那匯算清繳的話折舊還是按少計(jì)提一個(gè)月的金額填列嘛
鄒老師
2022 05/20 09:09
你好，請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784979
2022 05/20 09:17
老師 做折舊信息的填寫(xiě)是什么意思啊
鄒老師
2022 05/20 09:24
你好，就是在折舊，攤銷(xiāo)明細(xì)表，填寫(xiě)相應(yīng)的折舊金額啊
84784979
2022 05/20 09:34
補(bǔ)提的話就是借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 然后補(bǔ)提這一筆錄到去年還是本年呢？老師 我可不可以直接按少計(jì)提的金額進(jìn)行匯算清繳 然后今年在多提一個(gè)月呢
鄒老師
2022 05/20 09:38
你好，跨年補(bǔ)計(jì)提的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整，貸：累計(jì)折舊
分錄是今年做
填表所屬期是去年
84784979
2022 05/20 09:42
那老師這個(gè)辦法可行嘛？直接按少計(jì)提的金額進(jìn)行匯算清繳 然后今年在多提一個(gè)月
鄒老師
2022 05/20 09:45
你好，不可以這樣處理的?
84784979
2022 05/20 11:40
老師 那還一個(gè)問(wèn)題是我資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表和資產(chǎn)負(fù)債表上的累計(jì)折舊就對(duì)不上??？能幫我看看這個(gè)是對(duì)的嗎？老師
鄒老師
2022 05/20 11:44
你好，你這里的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表，包括了補(bǔ)計(jì)提的折舊金額嗎
84784979
2022 05/20 11:55
賬載金額是少一個(gè)月的 稅收金額是實(shí)際的
鄒老師
2022 05/20 11:58
你好，賬載金額也需要加上 補(bǔ)計(jì)提的折舊才是啊?
84784979
2022 05/20 11:59
老師，那這樣的話我的資產(chǎn)負(fù)債表就對(duì)不上了呀，怎么解決呢？
鄒老師
2022 05/20 12:00
你好，之前的報(bào)表數(shù)據(jù)，需要做相應(yīng)的更正 啊
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