問(wèn)題已解決

那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話，嗯每個(gè)月之前都已經(jīng)做過(guò)賬了，然后呢，在這個(gè)表里面兒怎么填呀。一共一共產(chǎn)生了是2553的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，嗯，每個(gè)月他是記到那個(gè)管理費(fèi)用的，嗯，當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了。這個(gè)意思是不是就賬載金額是2553，然后稅收金額也直接填2553就行了。因?yàn)槭遣皇亲鲑~的時(shí)候就已經(jīng)全額扣除啦。業(yè)務(wù)招待費(fèi)2553元在2021年入賬了是不是填納稅調(diào)整表就是賬載金額2553，稅收金額2553這是不是意思就是入過(guò)賬了，已經(jīng)繳納過(guò)稅款了？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 09:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！稅收金額是要看你有多少收入的。是收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額的60%哪個(gè)小按哪個(gè)
2022 05/19 10:31
84785003
2022 05/19 13:33
自有資產(chǎn)大修理支出，沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，合同期限是20年，20年后1000萬(wàn)恢復(fù)性大修理支出。計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債，這50萬(wàn)需要每年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎
宋生老師
2022 05/19 14:07
你好！是的，沒(méi)有發(fā)生是要調(diào)整的
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