問(wèn)題已解決

老師，我們公司是商貿(mào)企業(yè)，供應(yīng)商給我們開(kāi)了發(fā)票，金額比訂單的多，他說(shuō)留著以后抵，我這邊也入庫(kù)了，現(xiàn)在如果發(fā)票要沖紅我?guī)齑娌蛔?，因?yàn)橹白隽诉M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 這種情況下還能沖紅嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 09:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?發(fā)票明細(xì)與你實(shí)際? 到貨的明細(xì)一致嗎？? ?
2022 05/19 09:51
84785000
2022 05/19 09:57
一樣的，但是多余的已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
meizi老師
2022 05/19 10:02
你好；? 一樣的話 ； 那你就去紅沖了。 把轉(zhuǎn)出紅沖了。然后 在去 附表2 寫(xiě)負(fù)數(shù)? ? ?
84785000
2022 05/19 10:04
如果資金流和發(fā)票流不一樣稅務(wù)局是不是一定會(huì)查？
meizi老師
2022 05/19 10:09
?你好 ；? ? ?你們到時(shí)自己要解釋 ；解釋不清楚 可能就會(huì)被查的? ?
84785000
2022 05/19 10:12
好的，這個(gè)在稅務(wù)局的系統(tǒng)里面是不是會(huì)被監(jiān)測(cè)到？
meizi老師
2022 05/19 10:18
怕的； 因?yàn)閷?shí)際中? ? 稅務(wù)局系統(tǒng) 有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的考核指標(biāo)；? ? ??
84785000
2022 05/19 10:26
發(fā)票流和資金流不一樣會(huì)很容易被查出來(lái)嗎？
meizi老師
2022 05/19 10:31
?你好 ；是的。 三流不一致就有風(fēng)險(xiǎn) ； 被查賬的??
84785000
2022 05/19 11:43
老師發(fā)票沖紅會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
meizi老師
2022 05/19 12:04
你好； 發(fā)票紅沖；確實(shí)開(kāi)錯(cuò)了或者 弄錯(cuò)的主動(dòng)去紅沖是可以的；但是大額的話 怕有風(fēng)險(xiǎn)的? ?
84785000
2022 05/19 13:40
開(kāi)票總金額1萬(wàn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
meizi老師
2022 05/19 14:00
?你好；? 那就還好的； 這個(gè)? 直接紅沖即可? ?
84785000
2022 05/19 15:18
如果超過(guò)一年還能抵扣嗎？
meizi老師
2022 05/19 15:21
?可以抵扣的；? 取消了360天的? 認(rèn)證期了? ?
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