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實(shí)務(wù)
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請問視同銷售必須要開票嗎？如果沒開銷項票，進(jìn)項可抵嗎？
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同學(xué)，你好
不用開票，可以做無票收入
2022 05/16 16:43
84784948 
2022 05/16 16:46
專管員堅持說未開票讓做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，我該怎么回復(fù)比較合理
小菲老師 
2022 05/16 16:48
同學(xué)，你好
你的業(yè)務(wù)是買酒賣酒嗎？
84784948
2022 05/16 16:50
不是，建筑施工
小菲老師
2022 05/16 16:51
同學(xué)，你好
那這種酒類發(fā)票，不能抵扣
84784948
2022 05/16 16:52
別人抵給我們一批酒，我們又轉(zhuǎn)嫁給下邊供應(yīng)商了一部分，這部分開的是專票 那要怎么做？
小菲老師
2022 05/16 16:54
同學(xué)，你好
那相當(dāng)于視同銷售，但是你需要有酒的經(jīng)營范圍，才可以抵扣
84784948
2022 05/16 16:55
申報是已按未開票收入申報，沒做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
84784948
2022 05/16 16:56
那我現(xiàn)在怎么做呢，更正申報？
小菲老師
2022 05/16 16:56
同學(xué)，你好
那你就和專管員這么說，你是有銷售酒的業(yè)務(wù)
84784948
2022 05/16 17:00
已經(jīng)跟他溝通了，他不同意，堅持讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784948
2022 05/16 17:03
我在3月已經(jīng)申報了，現(xiàn)在如果進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的賬表不一致，可以直接在4月更正申報嗎
小菲老師
2022 05/16 17:07
同學(xué)，你好
那就聽專管員的，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784948
2022 05/16 17:13
那我直接在3月更正申報？
小菲老師
2022 05/16 17:15
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784948
2022 05/16 17:25
賬怎么辦，也在返回3月去調(diào)？
小菲老師
2022 05/16 17:41
同學(xué)，你好
對的，返還3月修改
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