問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，公益性捐贈(zèng)給縣級(jí)及以上單位一批貨物，成本80萬(wàn)，公允價(jià)100萬(wàn)，稅額13萬(wàn)。這個(gè)怎么做賬一般納稅人是，借：營(yíng)業(yè)外支出93萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品80萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅13萬(wàn)

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 12:08
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借：營(yíng)業(yè)外支出83 貸：庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100*3%=3
2022 05/16 12:10
84784988
2022 05/16 12:50
老師，是借：庫(kù)存113，貸：銀行存款113 借：營(yíng)業(yè)外支出（公允）113萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)）113萬(wàn)對(duì)嘛
小杜杜老師
2022 05/16 12:51
庫(kù)存商品按照成本80萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)，不是公允價(jià)值
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