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實(shí)務(wù)
問題已解決
我登陸報(bào)稅平臺(tái)看是二季度改的，一季度我們還是核定，那一季度的賬我們沒做，二季度報(bào)報(bào)表怎么辦？張老師？數(shù)就不是累計(jì)當(dāng)年的數(shù) 了
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你好，核定的時(shí)候你們申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
2022 05/16 11:02
84785000 
2022 05/16 11:16
那時(shí)候沒有核定的
郭老師 
2022 05/16 11:17
那你申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，第一季度里面的虧損的復(fù)數(shù)也得填寫上。
郭老師
2022 05/16 11:17
賬上有正常做吧，你正常做的話，你直接填寫六月末的就行。
84785000
2022 05/16 11:18
沒看明白？什么是虧損的復(fù)數(shù)？
郭老師
2022 05/16 11:18
第一季度你不是虧損的嗎？
84785000
2022 05/16 11:30
核定的時(shí)候沒做賬。
郭老師
2022 05/16 11:33
那你現(xiàn)在能補(bǔ)上嗎？因?yàn)槟銈儚牡谝患径乳_始就得按照查賬征稅的來。
84785000
2022 05/16 11:58
一季度是核定征收，老師，你是說所得稅一季度就得按查賬的來？
郭老師
2022 05/16 12:00
哦，對(duì)的是的，因?yàn)槟銈儚牡诙径乳_始查賬征稅，今年一年的累計(jì)都是查賬征稅。
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