00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020年度收到一張專票，已入賬，現(xiàn)在對(duì)方企業(yè)稅務(wù)局說(shuō)它虛 開，讓處理之前的企業(yè) 所 得稅報(bào) 表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那就修改匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他填寫帳載金額。
2022 05/16 10:25
79506789 
2022 05/16 10:28
我把20年的匯算清繳報(bào)表查出來(lái)是嗎？在那上改？
郭老師 
2022 05/16 10:29
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫帳載金額在30藍(lán)。
79506789
2022 05/16 10:30
是改20年的，還是在今年匯算時(shí)候調(diào)？
79506789
2022 05/16 10:30
賬務(wù)處理怎么做？
郭老師
2022 05/16 10:31
你好，稅務(wù)局是怎么要求的？
郭老師
2022 05/16 10:31
記得轉(zhuǎn)的時(shí)間你得看具體的業(yè)務(wù)，還有這個(gè)是虛開發(fā)票嗎？你們沒(méi)有支付的話，
借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
如果是普通發(fā)票的不用做后面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
79506789
2022 05/16 10:32
調(diào)表就不用調(diào)賬了吧？
79506789
2022 05/16 10:33
已經(jīng) 付款了
郭老師
2022 05/16 10:33
如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)調(diào)表不調(diào)賬，如果是虛增的，需要調(diào)表調(diào)賬
79506789
2022 05/16 10:46
是實(shí)際 業(yè)務(wù)
郭老師
2022 05/16 10:47
那就是調(diào)表，不用調(diào)賬
79506789
2022 05/16 11:50
我只能查到20年匯算主表，是總分公司匯總納稅的
郭老師
2022 05/16 11:53
好具體的什么問(wèn)題啊。
79506789
2022 05/16 13:11
是對(duì)方虛開票，我是不是得做賬務(wù)處理？
郭老師
2022 05/16 13:16
你好，是實(shí)際業(yè)務(wù)的，不用調(diào)整
79506789
2022 05/16 14:16
是對(duì)方虛開的
郭老師
2022 05/16 14:18
也就是沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)需要調(diào)整的，按上面的分錄來(lái)就
79506789
2022 05/17 09:36
業(yè)務(wù)是真實(shí)的，但是不應(yīng)該是和他家，還用調(diào)賬嗎
郭老師
2022 05/17 09:40
你好，需要的，你需要把之前的紅沖，然后在做正確的。
閱讀 406
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
185
意見(jiàn)反饋
