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小企業(yè)會計準則?21年度這科目做錯成應付職工薪酬了，那現(xiàn)在要怎么做

84784958| 提問時間：2022 05/13 15:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問本來應該是什么會計科目的
2022 05/13 15:07
84784958
2022 05/13 15:11
就是這個老師
bamboo老師
2022 05/13 15:12
本來應該是做什么科目的啊
84784958
2022 05/13 15:15
本來 借:管理費用～職工福利 貸:庫存現(xiàn)金
bamboo老師
2022 05/13 15:16
借：管理費用～職工福利? 借方紅字 借：應付職工薪酬-職工福利費 借方藍字
84784958
2022 05/13 15:16
本來要做的科目是 借:管理費用～職工福利 貸:庫存現(xiàn)金 做錯成 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
bamboo老師
2022 05/13 15:17
調(diào)整分錄給您寫好了 您沒有收到嗎
84784958
2022 05/13 15:19
是跨年的哦 21年的，現(xiàn)在22年做
bamboo老師
2022 05/13 15:20
金額不大 可以直接這樣調(diào)整的
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