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乙方建筑勞務(wù)公司收到甲方建筑企業(yè)工程款，一部分轉(zhuǎn)入乙方的公戶，一部分轉(zhuǎn)給工人卡上（這部分卡不是真實的發(fā)工資，只是以代發(fā)工資的名義收工程款），后面這部分賬怎么做呀

84784967| 提問時間：2022 05/12 15:51
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好，如果都是工程款，都做成收入?；蛘邟斐纱犊?/div>
2022 05/12 16:18
84784967
2022 05/12 16:30
我比較想問的是轉(zhuǎn)到工人卡上這一部分
84784967
2022 05/12 16:34
我比較想問的是轉(zhuǎn)到工人卡上這一部分怎么處理 老師
羽飛老師
2022 05/12 16:34
可以做成明工工資，
84784967
2022 05/12 16:37
員工工資嗎 老師
羽飛老師
2022 05/12 16:40
是的哈。你做成這部分工資
84784967
2022 05/12 17:05
賬務(wù)怎么做呀、老師 詳細(xì)的分錄 可以發(fā)下嗎
羽飛老師
2022 05/13 09:41
借：應(yīng)收賬款--業(yè)主方? 貸：應(yīng)付職工薪酬? ? ?借：管理費用? 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784967
2022 05/13 09:53
但是我在開票做收入的時候已經(jīng)做了，應(yīng)收賬款---甲方 貸：主營業(yè)務(wù)收入---XX 未交增值稅--XX
84784967
2022 05/13 10:01
老師 在嗎
羽飛老師
2022 05/13 10:40
在的。那就沖回應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬，再轉(zhuǎn)管理費用
84784967
2022 05/13 11:09
分錄咋做呀 老師
84784967
2022 05/13 11:14
老師 您好忙呀 能回復(fù)一下詳細(xì)的分錄嗎
羽飛老師
2022 05/13 11:25
借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：應(yīng)收賬款--甲方 ；借管理費用? 貸應(yīng)付職工薪酬
84784967
2022 05/13 12:02
借管理費用??貸應(yīng)付職工薪酬 這個算是計提嗎 老師
84784967
2022 05/13 12:05
還有就是我把農(nóng)民工賬戶里的錢存到公戶或者是我們有個備用金的賬戶，要以什么名義存進(jìn)去嗎
羽飛老師
2022 05/13 14:59
是的。就是農(nóng)民工工資。這個沒啥問題的
84784967
2022 05/13 15:09
但是實際不是啊，是我們的工程款 老師
羽飛老師
2022 05/13 15:13
那你為啥要存專用賬戶。對方都直接打到農(nóng)民工戶頭了。多走一步無異議
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