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老師，您好，請問一般納稅人增值稅申報主表24欄應(yīng)納稅額合計的公式為什么沒有包括22欄簡易計稅納稅檢查應(yīng)補繳稅額？難道補繳的稅額不是應(yīng)納稅額嗎？前面計稅過程還考慮了按稅率計稅納稅檢查應(yīng)補繳稅額呢。
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你好，補交的稅額是單獨一條線繳納，所以不包括在其中
2022 05/11 16:53
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老師，您好，請問一般納稅人增值稅申報主表24欄應(yīng)納稅額合計的公式為什么沒有包括22欄簡易計稅納稅檢查應(yīng)補繳稅額？難道補繳的稅額不是應(yīng)納稅額嗎？前面計稅過程還考慮了按稅率計稅納稅檢查應(yīng)補繳稅額呢。
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交增值稅取數(shù)口徑為：應(yīng)交增值稅（本期累計發(fā)生額） = 銷項稅額11欄－（進項稅額12欄－進項稅額轉(zhuǎn)出14欄－免、抵、退應(yīng)退稅額15欄） + 簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額21欄 + 按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額22欄 － 應(yīng)納稅額減征額23欄-加計抵減額
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