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老師你好，我想咨詢一下關(guān)于匯算清繳調(diào)賬 去年多計提了廣告費，導致匯算清繳退稅，這怎么調(diào)賬？

84785003| 提問時間：2022 05/11 13:44
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務師資格（稅務師）,會計師-稅務會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，會計分錄： 借：應交稅費-應交所得稅 以前未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-管理費用
2022 05/11 13:47
84785003
2022 05/11 14:00
如果是把之前管理費用里的廣告費調(diào)進待攤費用，是不是應該做借預付賬款-待攤費用，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配-未分配利潤？
稅劍法盾
2022 05/11 14:01
您好，對的，原理類似。
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