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你好，21年的年終獎(jiǎng)22年1月份計(jì)提和發(fā)放，現(xiàn)在年報(bào)工資薪金支出這欄怎么取數(shù)？
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你好，你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
2022 05/11 12:08
82629577 
2022 05/11 12:17
是上一任會(huì)計(jì)做的，我剛過來接，問前任會(huì)計(jì)也不回我了。
郭老師 
2022 05/11 12:18
你好，那你這樣的話就不允許抵扣上億年的，他做到了管理費(fèi)用抵扣的是二年的所得稅。
82629577
2022 05/11 12:42
那我年報(bào)就只報(bào)21年12個(gè)月的工資嗎，這個(gè)獎(jiǎng)金就留到22年的年報(bào)再報(bào)？
郭老師
2022 05/11 12:44
是的是的，是這么做的。
82629577
2022 05/11 12:52
好的，謝謝老師！還有個(gè)問題想問老師，
我們公司有幾個(gè)施工隊(duì)的員工，工資不通過我們發(fā)放，但是通過我們公司交社保，個(gè)稅系統(tǒng)我要申報(bào)他們嗎，申報(bào)的話該如何填。
郭老師
2022 05/11 12:53
那他和誰(shuí)簽訂的勞動(dòng)合同？
郭老師
2022 05/11 12:53
你們單位是不是給別人開發(fā)票？
82629577
2022 05/11 12:55
個(gè)人部分公司也幫繳納，計(jì)提發(fā)放工資的時(shí)候也是按完稅憑證入的數(shù)
郭老師
2022 05/11 12:55
你們單位是不是給別人開了建筑勞務(wù)的發(fā)票？
郭老師
2022 05/11 12:55
工資的時(shí)候又是甲方代發(fā)，是這個(gè)意思吧，從農(nóng)民工賬戶里面出的。
82629577
2022 05/11 13:00
他跟別的公司簽的合同，開票的話是我們的項(xiàng)目申請(qǐng)才會(huì)開
82629577
2022 05/11 13:00
隊(duì)，從民工卡里發(fā)放
郭老師
2022 05/11 13:05
那你單位來給他申報(bào)個(gè)稅。
82629577
2022 05/11 13:11
金額就只填社保那部分是吧
郭老師
2022 05/11 13:13
對(duì)的是的，是這么做的，但是如果你們開了收入的發(fā)票的話，他發(fā)的工資收入都需要填寫。
郭老師
2022 05/11 13:13
因?yàn)檫@個(gè)就屬于你單位的成本。
82629577
2022 05/11 13:15
好的，理解，感謝老師的解答！
郭老師
2022 05/11 13:16
不用客氣，工作愉快。
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