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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年銷售成本只有合同，沒有發(fā)票和付款，在2021年暫估入庫，2022年4月收到發(fā)票，仍舊未付款，在企業(yè)匯算清繳時(shí)作納稅調(diào)增好，還是可以不做，對(duì)方公司沒有在21年確認(rèn)收入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
之前暫估的分錄做了嗎
2022 05/09 16:25
84784962 
2022 05/09 16:32
對(duì)，金額對(duì)得上
樸老師 
2022 05/09 16:37
那就今年收到發(fā)票沖暫估的然后按照發(fā)票來做
84784962
2022 05/09 17:06
沒太懂 能說具體點(diǎn)嗎 然后采用這個(gè)方案的原因
樸老師
2022 05/09 17:18
同學(xué)你好
就是直接紅沖暫估的就可以
84784962
2022 05/10 08:35
我覺得你說的不是我問得 我問得是匯算清繳 我21年的成本，21年的合同21年做的成本賬，22年4月份取得的發(fā)票，至今未付款
樸老師
2022 05/10 08:36
就是我上面說的做法
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
然后按照收到的發(fā)票再做
這樣不會(huì)影響去年的損益
84784962
2022 05/10 10:13
我問得匯算清繳啊
樸老師
2022 05/10 10:22
同學(xué)你好
匯算清繳不用調(diào)增
按照你的年度利潤表申報(bào)就可以
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