2020年1-12月計(jì)提工資總額100萬(wàn)元,2020年1-12月發(fā)放工資80萬(wàn)元,余下20萬(wàn)元獎(jiǎng)金在2021年5月匯算清繳時(shí)還沒(méi)有發(fā)放,調(diào)增20萬(wàn)元;2021年8月發(fā)放2020年獎(jiǎng)金10并將余下10萬(wàn)元不發(fā)放獎(jiǎng)金沖減2021年管理費(fèi)用,2021年1-12月計(jì)提工資總額150萬(wàn)元,2021年1-12月發(fā)放100萬(wàn)元,余下50萬(wàn)元在2022年5月匯算清繳時(shí)還沒(méi)發(fā)放。請(qǐng)問(wèn):2021年度匯算清繳時(shí),職工薪酬的賬載金額是多少、實(shí)際發(fā)生額是多少、稅收金額是多少。
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速問(wèn)速答你好,賬載金額150,實(shí)際發(fā)生額110,稅收金額110
2022 05/08 16:37
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- 2021年12月底計(jì)提公司職工獎(jiǎng)金,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)放,如果在2022年5月30日之前發(fā)放的話能否計(jì)入2021年度企業(yè)所得稅匯繳扣除? 105
- 老師您好,2021年計(jì)提工資120萬(wàn),次年匯算清繳前發(fā)放100萬(wàn),20萬(wàn)留待次年匯算清繳后發(fā)放(應(yīng)納稅調(diào)增)。2021年發(fā)放2019年遞延工資30萬(wàn)(已在2019年納稅調(diào)增),同時(shí)沖減2019年多提工資10萬(wàn)(已在2019年調(diào)增),并補(bǔ)提2020年工資5萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)2021年納稅調(diào)整數(shù)是20-30=-10嗎? 143
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