問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模公司上個(gè)季度給開(kāi)了專(zhuān)票，對(duì)方丟了，我已經(jīng)做了賬，這個(gè)季度紅沖了，然后又開(kāi)了同樣金額的票，這個(gè)季度我怎么做賬

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 16:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，對(duì)方丟了，你為什么要紅沖呀，你沒(méi)法驗(yàn)舊的哦
2022 05/07 16:15
84784966
2022 05/07 16:17
因?yàn)橐]寄給對(duì)方，不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)丟了，對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到
劉艷紅老師
2022 05/07 16:19
你直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84784966
2022 05/07 16:22
做個(gè)負(fù)數(shù)，還要做個(gè)正數(shù)的呢嗎？負(fù)數(shù)是沖上個(gè)季度的呢，正數(shù)是做這次開(kāi)的票，對(duì)嗎
劉艷紅老師
2022 05/07 16:23
你先做負(fù)數(shù)，再做正數(shù)，一正一負(fù)就不用交稅了呀，負(fù)數(shù)是沖上個(gè)月的
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