問(wèn)題已解決

我公司應(yīng)納稅所得額是363580.36，然后公司是小微企業(yè)，然后在填報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一欄時(shí)，計(jì)算小型微利企業(yè)減免所得稅？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小型微利企業(yè)減免所得稅=363580.36*（25%—2.5%）
2022 05/07 15:44
84784976
2022 05/07 15:47
為什么要25%-2.5%
鄒老師
2022 05/07 15:47
你好，25%是法定稅率，2.5%是減免之后實(shí)際的稅率，二者的差額自然就是減免的稅額?
84784976
2022 05/07 15:59
如果應(yīng)納稅所得額是195萬(wàn)，那怎樣計(jì)算小型微利企業(yè)減免所得稅
鄒老師
2022 05/07 15:59
你好，是按2021年的政策，還是2022年的政策？?
84784976
2022 05/07 16:07
我在做2021年度的所得稅匯算清繳
84784976
2022 05/07 16:09
想用本年度應(yīng)補(bǔ)退稅額為0，然后倒推成本，結(jié)果就是因?yàn)闇p免稅額的原因，導(dǎo)致怎么推算都不合理
鄒老師
2022 05/07 16:09
你好，如果應(yīng)納稅所得額是195萬(wàn)，2021年度，減免所得稅=195萬(wàn)*25%—100萬(wàn)*2.5%—95萬(wàn)*10%
84784976
2022 05/07 16:22
請(qǐng)問(wèn)我怎樣通過(guò)倒推成本的方式，讓本年度應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為0
鄒老師
2022 05/07 16:25
請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答，謝謝配合。
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